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EMS14000學苑 （三）
發布時間：2019-06-07 來源：廣東中之鑒認證有限公司
按重要環境因素和重大風險審核的實例
劉永生 傅清云
按照本本的說法，管理體系的總體審核方式有：按部門審核、按要素審核和以環境因素/危險源為主線審核三種。另外，還有順向追蹤和逆向追溯等。實際上，在審核實踐中從未采用過單一的審核方式。劉永生 傅清云
本文不想對總體審核方式作一般性闡述。
本文僅提供4頁卷煙企業生產車間等現場EMS和OHSMS結合審核的的檢查表，目的是：拋磚引玉，探討按過程、抓重點的審核思路，探討按重要環境因素和重大風險審核的適宜性。
此種審核方式的前提是：已對受審核方的環境因素和危險源，進行了初步的、綜合的、系統的審核，已基本上識別出具有產品和工藝特點的、突出的重要環境因素和重大風險。
此種審核方式可能僅涉及到：強相關的過程和環節，強相關的部門和場所，強相關的要素。
故采用此種審核方式要注意克服其主觀性和局限性：
— 要處理好重點和一般、強相關和弱相關的關系；
二 要保持識別復雜過程網絡的敏銳的洞察力；
三 要特別注意虛心向受審核方的基層工作人員學習；
四 要敢于否定自己原來的主觀判斷，使審核不斷深入。 附：檢查表 注:為了保密，檢查表中的記錄有刪節。
環境/職業健康安全管理體系檢查表
| 受審核部門/區域：××部車間等現場 標準條號：（4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1） |
審核員： 傅清云 劉永生 審核日期：2006年×月×日 |
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| 序號 | 審核內容提示 | 涉及條號 | 現場審核記錄 | 備注 | ||||||
| 1 |
環境因素/對危險源辨識、風險評價和風險 控制的策劃 查《環境因素識別與評價控制程序》 和《危險源辨識和風險評價控制程序》 核查其識別/辨識的充分性，確定/分級的合理性，以及策劃的適宜性 |
4.3.1 |
在××部，觀察/抽查了：制絲－卷接－包裝等過程，以及鍋爐房、污水處理站等現場。 1、重要環境因素 ①洗梗等廢水的排放； ②燃煤鍋爐廢氣的排放； ③煙絲烘絲、梗絲風選等粉塵的排放； ④卷接機、風機等噪聲的排放； ⑤含油抹布等危險固廢的排放。 2、重大風險 ①火災； ②爆炸； ③核子秤、掃描儀的輻射傷害； ④高處墜落； ⑤物體打擊等。 核查其程序、清單，方法較適宜，識別/辨識較充分，確定/分級較合理，策劃基本到位. |
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| 2 | 運行控制 查《環境運行控制程序》和《職業健康安全管理運行控制程序》 現場核查其運行控制的符合性和有效性 |
4.4.6 4.5.1 4.5.1 4.4.6 4.5.1 |
·現場觀察/抽查了其運行控制狀況： 1、重要環境因素的控制 ① 洗梗等廢水的排放的控制 — 洗梗廢水經過濾后排到污水處理站。 — 污水處理站采用生化處理裝置，經隔柵－復合床反應池－接觸氧化池－沉淀池－采樣井－市政管網。 — 運行未見異常。但未提供污水處理站作業指導書。 — 抽查了《污水處理站日常點檢表》(3份)； — 抽查了《廢棄物分類處理表》(污泥等) (2份)。 — 核查了06.9.21和11.15的《監測報告》，廢水均達標排放(GB8978－1996的一級標準)。 ② 燃煤鍋爐廢氣排放的控制 — 現場1臺13.6 t/h的燃煤鍋爐在運行。 — 采用雙擊式堿水脫硫除塵裝置； — 沖灰廢水經沉淀后循環利用。 — 除塵裝置運行正常。 — 抽查了《脫硫除塵器使用情況記錄表》(3份)。 — 核查了06.11.15的《監測報告》，鍋爐廢氣達標排放(GB13271－2001二類區Ⅱ時段標準)。 ③ 煙葉粉塵排放的控制 — 查《除塵設備作業指導書》。 — 現場安裝了除塵設備15臺/套，均正常運行； |
× |
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| 3 |
監測和測量 查《環境監測控制程序》和《職業健康安全監測控制程序》 核查其監視和測量的符合性和有效性 |
4.4.6 4.5.1 4.4.6 4.5.1 4.4.6 |
— 煙葉粉塵回收后壓成棒/餅。 — 抽查了《除塵記錄》(3份)； — 抽查了《除塵、壓棒設備運行記錄表》(3份)； — 抽查了《設備輪保記錄表》及點檢表(各3份)。 — 經查詢，除塵設備的濾帶到目前尚未更換過。 — 核查05.11.16環保設施驗收監測報告，其排放濃度和速率均遠低于GB16297－1996表2中的二級標準。 ④ 卷接機、風機等噪聲排放的控制 — 采用了較先進的低噪聲設備； — 廠房及封閉區域隔音，廠區衰減； — 廠界達標(06.11.15監測，GB12348－90Ⅱ類標準)。 ⑤ 危險固廢排放的控制 — 現場設置了“油污染物桶”等專用回收桶； — 含油手套、廢燈管等按規定存放。 — 核查了《危險廢物轉移聯單》(06.11.30)。 |
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| 4 |
應急準備和響應 查《應急準備與響應控制程序》 現場核查其符合性和有效性 |
4.4.7 4.4.6 4.5.1 4.4.6 4.5.1 4.4.6 4.4.2 |
2、重大風險的控制 ① 火災的控制 — 制定了《消防安全管理標準》和火災等應急預案。 — 抽查了制絲、卷包車間的演練計劃(06.11.4)； — 抽查了《應急預案演習記錄》(06.11.7)。 —未見對程序/預案的評審記錄。 — 現場消防通道暢通，防火標識醒目，平面圖上墻； — 抽查了消火栓2個、干粉滅火器3個，均合格。 — 抽查了《防火巡查記錄表》(3份)。 核查了《建設工程消防驗收意見書》及《防雷裝置檢測報告》，均合格。 ② 爆炸的控制 — 現場1＃鍋爐運行正常。 — 查《燃煤鍋爐房作業指導書》。 — 核查了《鍋爐安裝質量監督檢驗證書》； — 核查了《鍋爐安裝質量證明書》。 — 核查了《鍋爐外部檢驗報告》(06.10.31)； — 抽查了《安全閥校驗報告》(2份，有效期：07.11.2) — 核查了《工業鍋爐內部檢驗報告》(06.8.2)。 — 抽查了壓力表《檢定證書》(2份，有效期：07.3.14)。 — 抽查了日保及點檢記錄(各3份)； — 抽查了運行及水化驗處理記錄(各3份) — 詢問了司爐工龐×，熟悉操作規程，了解應急準備和響應的相關要求。 — 抽查了龐×、唐×、陸××的司爐工證書: — 抽查了唐×、陸××的化驗員證 |
× |
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4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.5.1 |
③ 輻射傷害的控制 —現場觀察/抽查了：小感應核子皮帶秤和ZJ17卷接機的核子掃描儀（各1處）。 — 防護可靠，無異常； — “當心電離輻射”的警示醒目。 —核查06.10.16的環評批復，結論為：“輻射安全防護措施可行”。 — 經查詢，尚未申辦《輻射安全許可證》抽查了《安全閥校驗報告》(2份，有效期：07.11.2)； ④ 高處墜落的控制 — 制定了《現場安全管理標準》和應急預案； — 有《生產崗位安全操作規程》。 — 抽查了《安全、環境檢查記錄表》(3份)。 — 現場暫無登高作業活動。 — 發現：222號葉絲喂料平臺的臨邊防護不嚴。 ⑤ 物體打擊的控制 —制定了《安全生產管理標準》和應急預案； —有《生產崗位安全操作規程》。 —送絲AGV小車系統經驗收合格，運行正常。 —包裝箱等按規定碼放。 —抽查了《勞保用品領用審批表》(06.7.13)； —抽查了《勞保用品發放表》（3份） —抽查了《重要危險源控制情況檢查記錄表》(3份) 綜上，相關的運行基本上能在規定的條件下執行，基本能按規定進行例行/常規的監視和測量。重要環境因素和重大風險控制有效。 |
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